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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-24 15:40

你好，這樣做結轉分錄
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）3778.94，應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）6258.66—3778.94，貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）6258.66

 Lemon小丸子 追問

2020-07-24 15:55

那剩余的進項稅下個月可以抵扣嗎？

鄒老師 解答

2020-07-24 15:58

你好，剩余的進項稅可以結轉以后月份抵扣的

 Lemon小丸子 追問

2020-07-24 16:00

上面的分錄做了，剩余的進項稅做留抵嗎？怎么寫分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-24 16:01

你好，剩余的進項稅額是留抵，做了上面的結轉分錄之后，不需要再做其他分錄啊

 Lemon小丸子 追問

2020-07-24 16:03

哦哦。謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-24 16:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，年末需要做結轉清零。
2018-01-10 19:36:56
你好，不需要結轉，作為留抵稅額，從下期銷項中抵扣
2019-11-26 10:41:27
你好！這個不需要結轉。沒有要求結轉，也沒有給過標準的分錄
2024-03-08 09:27:08
您好，銷項稅，進項稅不結轉，就這個分錄
2021-12-15 14:23:04
同學你好 期末結轉增值稅分錄 借，應交稅費一應增一銷項 貸，應交稅費一應增一進項 貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸，應交稅費一未交增值稅；
2021-12-15 13:53:01
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