小王歸來 追問

2019-08-01 08:15

應付工資總科目應該是平的對嗎，我看了沒有少計提啊，少計提的部分我也是通過社保轉費用，轉平了！

maize老師 解答

2019-08-01 08:27

你5月少計提，你貸方余額是1188749.34 借方發(fā)了工資1613574.05

小王歸來 追問

2019-08-01 08:37

意思是5月余額就差這么多，肯定貸方和借方不一樣，咱們做賬本來應該按實發(fā)的那個工資計提對嗎，如果少計提了還可以補嗎，我從發(fā)了6月份工資后的余額204881.25補，余額借方剩下20多萬，表明每次發(fā)工資否少計提了，對嗎

小王歸來 追問

2019-08-01 08:38

都少計提了，對嗎，應付工資應該去借貸一致的？

maize老師 解答

2019-08-01 08:38

可以補 這個計提也是根據(jù)上個月工資去計提，不是確定的，你到時候發(fā)的時候不夠補計提，多了沖回就可以

小王歸來 追問

2019-08-01 08:40

補20多萬啊，沒問題嗎

maize老師 解答

2019-08-01 08:41

沒問題，你少多少就補計提多少就可以

小王歸來 追問

2019-08-01 08:51

好的

maize老師 解答

2019-08-01 09:09

你每次出報表就檢查下，要是這個是負數(shù)你就做一筆補計提就可以

小王歸來 追問

2019-08-01 09:23

明白了

小王歸來 追問

2019-08-01 09:33

補提工資的分錄是什么

maize老師 解答

2019-08-01 09:43

借管理費用 工資 貸應付工資

小王歸來 追問

2019-08-01 09:45

好的

maize老師 解答

2019-08-01 10:04

你之前計提是這樣吧，你補計提也是這樣分錄