傳說 追問

2019-08-01 16:34

那么待轉銷項稅額要不要申報？如果要，在哪里填寫？

辜老師 解答

2019-08-01 16:35

要在未開票收入負數(shù)申報

傳說 追問

2019-08-01 16:37

開票當月做負數(shù)申報還是提前確認收入時做負數(shù)申報？

辜老師 解答

2019-08-01 16:39

你確認待轉銷項稅額的時候，在未開票收入那里申報
實際開票時候，在負數(shù)申報

傳說 追問

2019-08-01 16:45

我5月?收到一筆工程款，對方至今未讓開票，填寫當月申報表時，用進項稅額扺扣了部分待轉銷項稅額，余下的部分待轉銷項稅額已交稅局，這樣處理對嗎？

辜老師 解答

2019-08-01 16:47

是的，可以抵扣后繳納的

傳說 追問

2019-08-01 16:49

那么開票當月就不用交納這筆稅款了，是嗎？

傳說 追問

2019-08-01 16:53

老師，還在嗎？

辜老師 解答

2019-08-01 16:53

是的，開票當月不用在繳納了