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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-08-02 12:24

你圖片的處理是對的。
你同事的那種情況 ,應該是退稅率和銷售稅率是一樣的,才會存在 他那種 情況 。

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您好!結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅 借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)出口退稅; 收到退稅時 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅 應退稅額與免抵退稅額的聯(lián)系: (1)如當期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵退稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額—當期應退稅額 (2)如當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0 您再理解一下~
2019-09-24 09:26:59
你圖片的處理是對的。 你同事的那種情況 ,應該是退稅率和銷售稅率是一樣的,才會存在 他那種 情況 。
2019-08-02 12:24:57
你好! 出口免稅,生產(chǎn)產(chǎn)品的進項可以抵扣內(nèi)銷的銷項稅額
2018-08-18 16:19:13
你好,免抵額還要交附加稅的
2023-12-14 14:07:38
退回額是根據(jù)您本月做單證收齊的銷項稅額和本月的進項稅合計,還有上月的留抵,三者中誰小按誰退稅的
2018-11-15 10:42:42
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