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苳苳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-02 13:40

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31

1+1=3的小幸福 追問

2019-08-02 13:46

老師這個(gè)是錯(cuò)誤的吧，這張票我都沒看到我這樣做賬的話怎么可以，這不是收到票沒抵扣做代抵扣，要是抵扣了就做你這樣的分錄，我現(xiàn)在是只是網(wǎng)上有這張票記錄我也不知誰(shuí)開的誰(shuí)會(huì)拿來(lái)報(bào)銷，我現(xiàn)在怎么做這筆分錄不可以吧

苳苳老師 解答

2019-08-02 14:04

因?yàn)槟阏f(shuō)的要跟申報(bào)的賬一致，等你收到發(fā)的時(shí)候，你就可以做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31
貸：相應(yīng)的科目，雖然沒收到票之前是不平的

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你可以先認(rèn)證抵扣，報(bào)稅之后去問下發(fā)票誰(shuí)開的，什么業(yè)務(wù)
2019-08-02 13:44:49
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31
2019-08-02 13:40:54
您好， 如果出差的計(jì)入管理費(fèi)用，差旅費(fèi)填寫附表二八b和十行，
2020-09-07 14:49:51
你好 是的 因?yàn)槟?月0報(bào)了 沒有稅費(fèi)產(chǎn)生的 。 你有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 也得做賬的 工資按月計(jì)提 個(gè)稅0報(bào)不產(chǎn)生稅費(fèi) 不做個(gè)稅的分錄
2020-07-28 13:11:37
你好，是的。
2020-03-31 09:34:41
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