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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-02 16:25

你好，當(dāng)月來(lái)票是抵扣什么？

花小小 追問(wèn)

2019-08-02 16:27

就是收到之前的發(fā)票，當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

鄒老師 解答

2019-08-02 16:32

你好，當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了就可以抵扣當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的

花小小 追問(wèn)

2019-08-02 16:33

具體分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-08-02 16:38

你好
借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目

花小小 追問(wèn)

2019-08-02 17:03

我們當(dāng)時(shí)付款是，發(fā)票未到是做：借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款

鄒老師 解答

2019-08-02 17:08

你好，那取得發(fā)票就這樣做分錄
借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，當(dāng)月來(lái)票是抵扣什么？
2019-08-02 16:25:26
按下面這個(gè)做就可以
2019-06-28 17:33:02
您取得的是專(zhuān)票還是普票？
2019-04-11 09:24:16
直接選擇不抵扣勾選借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
2020-06-05 16:46:31
一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，抵扣后，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：管理費(fèi)用/原材料等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 （發(fā)票認(rèn)證后確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣） 銀行存款/現(xiàn)金 不過(guò)我看你公司性質(zhì)寫(xiě)的是小規(guī)模 小規(guī)模實(shí)行的是簡(jiǎn)易征收辦法，按一個(gè)3％的征收率來(lái)征收的，因?yàn)楸旧?％的比例就比較低了（相對(duì)于一般納稅人的17％來(lái)講），所以就沒(méi)有抵扣的問(wèn)題。
2016-11-17 14:38:53
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