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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-03-01 22:36

如果不用交稅怎么做賬務處理？  需要繳稅的話，又該怎么做賬務處理呢？謝謝

方老師 解答

2017-03-01 22:34

那抵扣后還需要交稅嗎？

方老師 解答

2017-03-01 22:52

對于納稅人有增值稅欠稅，又有進項留抵稅額的情況下，納稅人應當按欠稅金額與進項留抵稅額較小者用紅字作： 
  借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）負數 
    貸：應交稅費——未交增值稅  負數

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相關問題討論
那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
你好，您這個二級科目不對，要不在進項稅額里，其次 借進項稅額 貸增值稅留底
2022-01-07 19:02:31
按下面這做賬就可以，單獨留底稅額不做賬。
2019-01-09 10:35:12
形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結轉分錄的。
2019-08-16 10:01:02
留抵稅跟進項稅一起結轉 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-24 10:37:07
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