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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小默老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-09 23:23

上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄，只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果本月銷項(xiàng)稅－本月進(jìn)項(xiàng)稅－上期留底進(jìn)項(xiàng)稅＝本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況：
第一，如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅，繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。
第二，如果得數(shù)為正數(shù)時(shí)，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即，

小默老師 解答

2022-02-09 23:24

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

孤獨(dú)的月亮 追問

2022-02-09 23:25

抵扣了不用交稅的3個(gè)月不用作賬務(wù)處理嗎

孤獨(dú)的月亮 追問

2022-02-09 23:26

那3個(gè)月的增值稅怎么處理

小默老師 解答

2022-02-09 23:27

那三個(gè)月不交稅不用管

孤獨(dú)的月亮 追問

2022-02-09 23:27

不用做賬務(wù)處理嗎

小默老師 解答

2022-02-09 23:28

不用進(jìn)行賬務(wù)處理

孤獨(dú)的月亮 追問

2022-02-09 23:29

老師，我有100萬的留抵稅額，本月銷項(xiàng)5萬，進(jìn)項(xiàng)2萬，我怎么做賬務(wù)處理，謝謝

孤獨(dú)的月亮 追問

2022-02-09 23:29

不用做嗎，那這月的增值稅3萬不用做賬嗎

小默老師 解答

2022-02-09 23:33

1.原來的留底在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  借方150
2.本月，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3
3.借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  3

小默老師 解答

2022-02-09 23:34

月末留底增值稅剩余97

小默老師 解答

2022-02-09 23:34

發(fā)錯(cuò)了，是原來留底借方100

孤獨(dú)的月亮 追問

2022-02-09 23:36

好的
謝謝

小默老師 解答

2022-02-09 23:37

嗯嗯，不客氣的，晚安

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上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄，只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果本月銷項(xiàng)稅－本月進(jìn)項(xiàng)稅－上期留底進(jìn)項(xiàng)稅＝本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅，繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時(shí)，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即，
2022-02-09 23:23:45
:確實(shí)是對(duì)的，不做這個(gè)分錄可以嗎
2017-07-06 11:41:35
您好！不用單獨(dú)做分錄，直接抵扣就可以
2016-09-22 10:06:08
您好！不需要單獨(dú)做分錄
2018-11-01 15:13:58
您好！不需要單獨(dú)做分錄。
2018-07-19 15:14:35
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