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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2022-01-07 19:02

你好，您這個二級科目不對，要不在進(jìn)項稅額里，其次
借進(jìn)項稅額
貸增值稅留底

Demi1980 追問

2022-01-07 19:21

哪個二級科目不對，留抵稅額稅額不對嗎？

佟老師 解答

2022-01-07 23:28

是的，沒有您寫的這個科目

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你好，您這個二級科目不對，要不在進(jìn)項稅額里，其次 借進(jìn)項稅額 貸增值稅留底
2022-01-07 19:02:31
按下面這做賬就可以，單獨留底稅額不做賬。
2019-01-09 10:35:12
您好！留底可以不用單獨做賬 你這個月也只要看是不是要交稅，如果要交 就借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納的時候 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2018-08-21 11:49:26
你好，有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進(jìn)項稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-24 10:37:07
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