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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-09 19:54

你好，有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的

曉 追問

2018-04-09 19:58

那應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-09 20:15

你好，進項大于銷項是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
形成期末留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-08-16 10:01:02
你好，有留抵稅額的情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2018-04-09 19:54:31
留抵稅跟進項稅一起結(jié)轉(zhuǎn) 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-24 10:37:07
不單獨做分錄，你留底稅額你之前做進項稅額嗎？做了就可以
2019-01-14 09:32:17
您好！不用單獨做分錄。
2017-04-06 15:57:46
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