沫沫 追問

2019-08-05 10:21

對(duì) ，我們是每個(gè)月都會(huì)交稅的， 我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)金額很大，是和這個(gè)進(jìn)項(xiàng)太多有關(guān)系嗎

meizi老師 解答

2019-08-05 10:24

你好 是的 你實(shí)際因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅太大了 你把稅費(fèi)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行

沫沫 追問

2019-08-05 10:36

老師能寫下分錄嗎？我是把多余的進(jìn)項(xiàng)放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目中的。

meizi老師 解答

2019-08-05 10:40

你好 你還沒認(rèn)證先結(jié)轉(zhuǎn) 等你認(rèn)證后做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 到時(shí)你要交稅在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅等

沫沫 追問

2019-08-05 10:46

老師 你說的后面兩步已經(jīng)在這個(gè)月做了，剩下就是沒有認(rèn)證那部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，就是這個(gè)金額在我應(yīng)交稅費(fèi)余額中很顯眼

meizi老師 解答

2019-08-05 10:50

你好 你還沒認(rèn)證 暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的 你真實(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)沒事的

沫沫 追問

2019-08-05 10:58

好的，謝謝老師。這樣不影響吧

meizi老師 解答

2019-08-05 10:59

嗯 沒事的 你真實(shí)的還沒認(rèn)證就掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面就行。滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)