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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-05 11:11

你好  你們?nèi)ツ晔窃趺醋鲑~的  你支付去年費(fèi)用不能直接走管理費(fèi)用 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 你要稅前扣除的話要走專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)才行

ゞ Sugar ° 追問(wèn)

2019-08-05 11:17

去年沒(méi)有做，今年支付的今年做進(jìn)去了

meizi老師 解答

2019-08-05 11:24

你好 走以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

ゞ Sugar ° 追問(wèn)

2019-08-05 11:35

我已經(jīng)做進(jìn)去了，可以等所得稅匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2019-08-05 11:38

你要沖掉 用以前年度損益調(diào)整來(lái)做

ゞ Sugar ° 追問(wèn)

2019-08-05 11:39

這部分沒(méi)有發(fā)票，只有農(nóng)戶簽的字和手印可以入賬嗎

meizi老師 解答

2019-08-05 11:42

你好 可以入賬的 匯算調(diào)整就行 這個(gè)無(wú)法稅前扣除的

ゞ Sugar ° 追問(wèn)

2019-08-05 11:43

知道了謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-05 11:43

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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您好！你說(shuō)的是個(gè)稅匯算還是企業(yè)所得稅匯算
2022-03-10 10:25:39
你好 你們?nèi)ツ晔窃趺醋鲑~的 你支付去年費(fèi)用不能直接走管理費(fèi)用 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 你要稅前扣除的話要走專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)才行
2019-08-05 11:11:55
你好，如果發(fā)票上沒(méi)有注明是去年的，沒(méi)有問(wèn)題的
2019-08-08 11:22:11
你好！ 可以的，記入管理費(fèi)用就不用填寫(xiě)了
2020-04-30 17:53:00
所得稅匯算清繳時(shí)已交所得稅，只能是抵繳應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅（“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳所得稅額”〈中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主表（A類(lèi)）〉第32欄），而不能作為企業(yè)所得稅稅前的扣除項(xiàng)。
2017-12-29 21:53:42
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