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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-05 16:28

你好同學(xué)這個(gè)不允許抵扣的，同學(xué)。

吳蘭青 追問

2019-08-05 16:29

我知道不能抵扣，我要怎樣賬務(wù)處理？會計(jì)分錄怎么寫？

何江何老師 解答

2019-08-05 16:33

直接全記為企業(yè)的費(fèi)用
借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)
貸：銀行存款 
不體現(xiàn) 那個(gè)稅

吳蘭青 追問

2019-08-05 16:36

那這個(gè)專票要認(rèn)證嗎？

何江何老師 解答

2019-08-05 16:37

同學(xué)，這個(gè)專票不認(rèn)證了，認(rèn)證也不讓抵的。

吳蘭青 追問

2019-08-05 16:38

不認(rèn)證不是要形成滯留票嗎？

何江何老師 解答

2019-08-05 16:43

不會的同學(xué)，這個(gè)是正常的不認(rèn)證的票。

吳蘭青 追問

2019-08-05 16:44

我已經(jīng)認(rèn)證了怎么處理呢？

何江何老師 解答

2019-08-05 16:47

那也沒事你不抵就可以了同學(xué)。

吳蘭青 追問

2019-08-05 16:49

總結(jié)一下，不能抵扣的專票，可以認(rèn)證也可以不認(rèn)證，是這樣嗎老師

何江何老師 解答

2019-08-05 16:52

是這樣的同學(xué)，沒錯的。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)這個(gè)不允許抵扣的，同學(xué)。
2019-08-05 16:28:10
給您一個(gè)完整的分錄，您看一下，哪里有疑問，我們再交流 計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2019-06-17 09:41:49
借應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款
2021-12-23 11:52:55
扣不齊是什么意思？不需要交個(gè)稅嗎？
2021-08-16 16:00:12
同學(xué)你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2021-01-09 21:49:13
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