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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-08-05 16:50

之前的會(huì)計(jì)處理是正確的。

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-06 08:41

老師，這是我們公司給員工租房子開(kāi)的發(fā)票，另外押金4000元給我們開(kāi)的收據(jù)，銀行付款總金額17720.92元，但是對(duì)方多開(kāi)了654元發(fā)票，主管給我們說(shuō)按實(shí)際銀行流水來(lái)做，這樣做可以嗎

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-06 08:43

為什么要放在應(yīng)付職工薪酬科目呢，放在管理費(fèi)用里面不可以嗎，謝謝老師，麻煩幫忙看一下這個(gè)分錄有
沒(méi)有問(wèn)題

張艷老師 解答

2019-08-06 08:44

您公司的會(huì)計(jì)還是非常有經(jīng)驗(yàn)的，分錄處理沒(méi)問(wèn)題的。

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-06 09:26

老師，還在嗎，麻煩跟我姐說(shuō)一下，我8：41分和8：43分發(fā)的疑問(wèn)解釋一下，謝謝！

張艷老師 解答

2019-08-06 09:49

好的，正在看您的另一個(gè)問(wèn)題。

張艷老師 解答

2019-08-06 09:50

抱歉，剛才我這邊下大雨著，辦公室停電了。剛恢復(fù)。

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-06 15:05

你好，老師，比方說(shuō)，有一張行政部門火車票票面金額174.5元。這筆分錄是不是這樣寫的。借，管理費(fèi)用160.09元，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額14.41元，貸銀行存款174.5元。

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-06 15:06

我現(xiàn)在就把稅額提出來(lái)了，到時(shí)候就不用像我同事那樣做借：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額14.41元，貸：管理費(fèi)用 14.41元了，對(duì)嘛，謝謝！

張艷老師 解答

2019-08-06 15:10

是的，您的處理是最簡(jiǎn)便的，非常簡(jiǎn)單清晰。

Vicky7.18 追問(wèn)

2019-08-06 15:35

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-08-06 16:11

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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之前的會(huì)計(jì)處理是正確的。
2019-08-05 16:50:21
您列的分錄是正確的。
2019-08-05 16:40:09
你好，計(jì)入差旅費(fèi)核算的
2017-08-10 09:23:20
車輛通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣，但是只有在實(shí)際有效的發(fā)票上才能作為抵扣稅費(fèi)。車輛通行費(fèi)發(fā)票會(huì)被記錄到會(huì)計(jì)憑證中，可以用作費(fèi)用抵扣和稅務(wù)抵扣。另外，車輛通行費(fèi)也可以用作計(jì)算其他相關(guān)費(fèi)用，例如運(yùn)輸費(fèi)、通行費(fèi)、停車費(fèi)等。
2023-02-24 21:29:55
你好，財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)) 以下是新政策的主要內(nèi)容！ 一、增值稅一般納稅人（以下稱納稅人）發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為或者進(jìn)口貨物，原適用16%稅率的，稅率調(diào)整為13%；原適用10%稅率的，稅率調(diào)整為9%。 二、納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，原適用10%扣除率的，扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 三、原適用16%稅率且出口退稅率為16%的出口貨物勞務(wù)，出口退稅率調(diào)整為13%；原適用10%稅率且出口退稅率為10%的出口貨物、跨境應(yīng)稅行為，出口退稅率調(diào)整為9%。 四、適用13%稅率的境外旅客購(gòu)物離境退稅物品，退稅率為11%；適用9%稅率的境外旅客購(gòu)物離境退稅物品，退稅率為8%。 提醒： 1、2019年6月30日前，按調(diào)整前稅率征收增值稅的，執(zhí)行調(diào)整前的退稅率；按調(diào)整后稅率征收增值稅的，執(zhí)行調(diào)整后的退稅率。 2、退稅率的執(zhí)行時(shí)間，以退稅物品增值稅普通發(fā)票的開(kāi)具日期為準(zhǔn)。 五、納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。 提醒： 此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 六、納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 提醒： 1、取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 2、取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9% 3、取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9% 4、取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+3%）×3%
2019-08-07 11:38:36
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