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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-08-06 09:28

你好，小規(guī)模差額點擊差額開票，然后有一個扣除數(shù)就是工資和保險。

Sofia 追問

2019-08-06 09:55

假設(shè)7月份的銷售額為3萬元，代發(fā)工資為2.7萬元，購買方要求開專票，則扣除數(shù)是填寫27000萬元，金額欄是29857.14元，稅額合計30000元？

Sofia 追問

2019-08-06 09:56

扣除數(shù)單位是元，打多了個“萬”字

月月老師 解答

2019-08-06 09:57

你好，你把發(fā)票作廢，重新開具。

Sofia 追問

2019-08-06 09:59

哈？

月月老師 解答

2019-08-06 10:00

你好，你的發(fā)票打印出來后備注欄怎么顯示的。

Sofia 追問

2019-08-06 10:01

老師，那應(yīng)該是怎么開具呢？

Sofia 追問

2019-08-06 10:03

還沒開具，因為是剛接觸這個差額開票

月月老師 解答

2019-08-06 10:05

你好，差額開票功能，你輸入收入金額3000，然后會自動彈出扣除數(shù)，你填27000，備注欄就自動出來差額計稅27000.

Sofia 追問

2019-08-06 10:06

之前都是簡易計稅的，后續(xù)需要代發(fā)工資，要用到差額征稅，降低成本，所以有點暈

月月老師 解答

2019-08-06 10:08

你好，差額征收也要去備案的，你開的時候就明白了，不難的。

Sofia 追問

2019-08-06 10:19

那稅額合計是顯示30000？普票的話是按照我上面說錯的方式開是嗎？

月月老師 解答

2019-08-06 10:20

你好，是的顯示30000，稅率那里應(yīng)該是三顆星。

Sofia 追問

2019-08-06 10:26

就是差額征稅需要登記備案嗎？之前去稅局問了下，他們說不用備案，但是看到很多人說是要備案，
另外就是簡易計稅和差額征稅可以同時使用嗎？
發(fā)票的貨物名稱都是人力資源服務(wù)....

月月老師 解答

2019-08-06 10:34

你好，備案可能各地政策不同，差額和簡易不會沖突的。

Sofia 追問

2019-08-06 10:45

那我理一下，您看下對不？
假設(shè)7月份的銷售額為3萬元，代發(fā)工資為2.7萬元。
1、需開專用發(fā)票：
  點擊差額開票功能，輸入收入3000，扣除數(shù)27000，稅率（征收率）***，稅額合計30000，備注欄備注差額計稅27000；
2、開普票：
  點擊差額開票功能，輸入收入30000，扣除數(shù)27000，稅率（征收率）***，稅額142.86，稅額合計30000，備注欄備注差額計稅27000；


（1）開票系統(tǒng)中的商品管理中增添的貨物名稱，稅率也是“***”號嗎？
（2）申報要怎么填

月月老師 解答

2019-08-06 10:49

你好，你的稅額是怎么計算的。申報表一般納稅人填附表三 ，小規(guī)模要填附表扣除數(shù)的。

Sofia 追問

2019-08-06 12:55

（收入-代發(fā)工資等）/（1+5%）*5%

月月老師 解答

2019-08-06 13:33

你好，本期發(fā)生額填30000，扣除數(shù)填27000。

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小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征收申報表填寫，首先需要識別公司的納稅人識別號，然后選擇征收期間，之后根據(jù)實際情況填寫工資及工資總額、五險一金總額、個人所得稅等信息以及應(yīng)繳納的差額征收款項。在派遣勞動關(guān)系方面，需要填寫勞務(wù)派遣單位、派遣勞動者姓名、被派遣單位等信息，并在表上勾選出被派遣勞動者是否參保。最后還需要在表格上簽名確認(rèn)，并將表格上傳至財政部門。
2023-02-25 15:29:25
您好！小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《關(guān)于全滿推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》的有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2017-12-18 19:04:30
小規(guī)模申報表，勞務(wù)派遣與其他行業(yè)一樣的，建議你在報稅系統(tǒng)中學(xué)習(xí)下 http://lx.acc5.com/baoshui/161
2017-12-19 10:24:10
勞務(wù)派遣小規(guī)模增值稅的申報，首先應(yīng)該按照《增值稅普通發(fā)票管理辦法》中的要求進(jìn)行發(fā)票開具，然后按照《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》中的要求進(jìn)行納稅申報。
2023-03-07 19:27:15
1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料（三）》，利通勞務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅，則該項業(yè)務(wù)均填列在第5欄。 ①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額535500填入“本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額（免稅銷售額）”。 ②第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”應(yīng)為“0”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的525000填入“本期發(fā)生額”，“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計額525000。 ④“本期實際扣除金額”應(yīng)為525000。本列≤第4列且本列≤第1列。 ⑤第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”：填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。本列＝第4列-第5列=0。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》①將開具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷售額510000及稅額25500分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項下的3、4列。 ②9b欄第9列“合計”“銷售額”應(yīng)為510000，9b欄第10列“合計”“銷項（應(yīng)納）稅額”為25500,9b欄“合計”“價稅合計”為535500。 ③第9b欄12列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的525000（按《增值稅納稅申報表附列資料（三）》第5列對應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫）。第9b欄次13、14列差額扣除后的含稅銷售額和應(yīng)納稅額分別為10000、500。 3.由于選擇按照5%征收率簡易辦法計稅，則取得的增值稅專用發(fā)票對應(yīng)進(jìn)項稅額5100元不得抵扣，不用填入增值稅納稅申報表中。4.將差額扣除前的不含稅銷售額510000填入《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第5欄“一般項目”“本月數(shù)”，21欄、24欄、32欄、34欄“一般項目”“本月數(shù)”均填列“500”。
2019-07-03 11:49:46
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