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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-08-06 10:03

你好，你要把上月末的存款余額先做一筆借銀行存款  貸庫存現(xiàn)金或者貸其他應(yīng)付款

吳曉婷 追問

2019-08-06 10:07

上月末的存款余額做完借銀行存款還是不夠的

徐阿富老師 解答

2019-08-06 10:09

你好，那你這個月有進(jìn)出就按照正常做賬做進(jìn)去就好了啊，上月末不夠你這個月肯定有款進(jìn)來過才夠，這個進(jìn)來做賬進(jìn)去就正確了

吳曉婷 追問

2019-08-06 10:14

問題是這個月并沒有款進(jìn)來，她的存款余額一開始就不對的，她是把所有付款的都掛了其他應(yīng)付款，就算是銀行存款支付的也是掛了其他應(yīng)付的

徐阿富老師 解答

2019-08-06 10:17

你好，我的意思，是你銀行對賬單上，上月末的余額做一筆分錄，這不就夠了，而且也就對起來了？不是你賬上的余額。

吳曉婷 追問

2019-08-06 10:42

問題是我沒有銀行對賬單，所以我并不知道銀行里實際有多少錢

徐阿富老師 解答

2019-08-06 10:43

你好，這個要去銀行拉來啊，對賬單不拉來還不是和代賬公司一樣做賬不真實了啊

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相關(guān)問題討論
您好！這樣做寫是對的！
2016-05-31 20:05:48
你好，不可以這樣設(shè)置科目的，這樣的科目系統(tǒng)也識別不了
2016-08-05 16:51:38
你好，退回來做相反分錄。
2020-06-12 19:38:20
你好，你要把上月末的存款余額先做一筆借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金或者貸其他應(yīng)付款
2019-08-06 10:03:51
你好，是的 計入貸方藍(lán)字或借方紅字
2016-12-16 10:31:07
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