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送心意

明燁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 14:04

學(xué)員您好:
當(dāng)時(shí)核銷時(shí)的分錄不是很正確,應(yīng)是借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 確認(rèn)壞賬未借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款。
如果核銷該筆賬款沒有跨年的是可以紅沖進(jìn)行還原的。

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2019-08-07 14:23

兩筆分錄都要紅沖嗎?

明燁老師 解答

2019-08-07 14:27

學(xué)員您好:
如果應(yīng)收款項(xiàng)已經(jīng)收回,則兩筆都要紅沖。

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2019-08-07 14:46

應(yīng)收沒收回,有可能收回,老板說(shuō)掛到其他應(yīng)收款去,所以需要沖回來(lái)

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2019-08-07 14:48

退貨回來(lái)的商品進(jìn)入車間重新返工,部分報(bào)廢的,怎么出分錄?請(qǐng)明細(xì)點(diǎn),謝謝!

明燁老師 解答

2019-08-07 14:55

學(xué)員您好:
那也全部沖回吧,然后按照知己再計(jì)提壞賬即可,如明確可以收回,不計(jì)提壞賬也可。

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學(xué)員您好: 當(dāng)時(shí)核銷時(shí)的分錄不是很正確,應(yīng)是借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 確認(rèn)壞賬未借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款。 如果核銷該筆賬款沒有跨年的是可以紅沖進(jìn)行還原的。
2019-08-07 14:04:12
已計(jì)提核銷的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回,分錄如何? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 不用紅沖之前的分錄。
2019-08-06 09:59:34
同學(xué)你好,是這樣的;
2021-01-15 11:27:24
你好, 收回 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
2019-12-25 16:57:28
這里問的是固定資產(chǎn)清理,壞賬不影響。
2019-10-01 17:03:52
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