Dan 追問(wèn)

2019-08-07 14:51

把之前的分錄都沖掉重做還是只沖差異部分

maize老師 解答

2019-08-07 14:59

沖掉差異那個(gè)就可以，那個(gè)摘要寫(xiě)清楚

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 15:06

借：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保費(fèi) 紅字金額
       應(yīng)付職工薪酬—公司社保費(fèi)  紅字金額
貸：銀行存款   紅字金額

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 15:06

是這樣嗎

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 15:10

那樣應(yīng)付職工薪酬—公司社保費(fèi)和其他應(yīng)付款—個(gè)人社保費(fèi)就不平了呢，不然計(jì)提、支付完成后是平的

maize老師 解答

2019-08-07 15:10

沒(méi)有貸方，你做借借：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保費(fèi) 紅字金額
應(yīng)付職工薪酬—公司社保費(fèi) 紅字金額  借銀行，沒(méi)有貸方

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 15:17

流量怎么設(shè)置

maize老師 解答

2019-08-07 15:27

沖回支付給職工及職工支付現(xiàn)金這個(gè)

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 15:32

沖回是負(fù)數(shù)嗎，但是銀行存款在借方呀

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 15:42

流量已經(jīng)解決，但是
應(yīng)付職工薪酬—公司社保費(fèi)和其他應(yīng)付款—個(gè)人社保費(fèi)就不平了呢，不然計(jì)提、支付完成后是平的

maize老師 解答

2019-08-07 15:48

你還需要沖回計(jì)提那個(gè)，不是退回 么，你對(duì)應(yīng)那個(gè)計(jì)提工資和社保也需要沖回

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 16:01

計(jì)提的工資是不是要另設(shè)一個(gè)科目：其他應(yīng)付款—**員工

Dan 追問(wèn)

2019-08-07 16:15

最后還有一個(gè)其他應(yīng)付款—個(gè)人社保費(fèi)不平，是不是到下月把這部分多扣的錢(qián)打給員工的時(shí)候就平了

maize老師 解答

2019-08-07 16:19

是不是到下月把這部分多扣的錢(qián)打給員工的時(shí)候就平了 是的，