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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-28 20:58

經(jīng)沖多計提的
借其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)
借其他銀行付款-個人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退

EE 追問

2020-03-28 20:59

怎么做,不明白

郭老師 解答

2020-03-28 21:03

先紅沖多計提的

借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-03-28 21:03

做應(yīng)該退回來沒有退的
借其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退貸應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2020-03-28 21:04

借其他銀行付款-個人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退
繳納個人的,抵扣了應(yīng)該退回來的

EE 追問

2020-03-28 21:05

是不是有點復(fù)雜呀

EE 追問

2020-03-28 21:05

還有其他方法嘛

郭老師 解答

2020-03-28 21:07

做應(yīng)該退回來沒有退的
借其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退貸應(yīng)付職工薪酬
下個月少計提,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,

EE 追問

2020-03-28 21:12

意思是應(yīng)該退回和沒退的都一起沖了,還是退多少沖多少

郭老師 解答

2020-03-28 21:14

退多少沖多少的

EE 追問

2020-03-28 21:24

用紅筆直接沖計提嗎

郭老師 解答

2020-03-28 21:27

分錄不變金額是負(fù)數(shù)

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應(yīng)該退給你們而沒有退 借:其他應(yīng)收款-社保局 貸:營業(yè)外收入 員工應(yīng)當(dāng)自己繳納社保的部分 現(xiàn)在直接從公司社??鄢? 則 借:其他應(yīng)收款-員工 貸:其他應(yīng)收款-社保局
2020-03-28 22:33:51
你之前分錄咋做的現(xiàn)在就沖回之前分錄
2019-08-07 14:41:22
直接沖減公司的社保費用10000元
2017-06-14 18:05:51
經(jīng)沖多計提的 借其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù) 借其他銀行付款-個人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退
2020-03-28 20:58:14
你好,把這筆錢沖減你們的社保費用。
2020-04-26 14:28:30
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