如果供貨商送材料100萬，生產(chǎn)用80萬，耗損10萬，退貨10萬。供貨商開來發(fā)票95萬，已經(jīng)抵扣85萬，請問發(fā)票這塊要怎么處理？才能把賬作平？

答： 是正常生產(chǎn)耗損

供貨商開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在有一部分原材料質(zhì)量問題需要退回，需要紅沖一部分發(fā)票吧，我這邊需要怎么操作呢？老師?

答： 可以的，對方給你開紅字信息表，然后你開紅字發(fā)票只開一部分就可以的。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，生產(chǎn)企業(yè)，領(lǐng)用一批材料生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料有些問題，但是不影響生產(chǎn)出來成品銷售(材料已經(jīng)消耗)，領(lǐng)用材料已經(jīng)開票且抵扣，跟供應(yīng)商協(xié)商，從新補(bǔ)發(fā)同批材料，補(bǔ)發(fā)材料不開票(算補(bǔ)償），這樣業(yè)務(wù)怎樣處理

答： 你好！這個(gè)等于免費(fèi)贈送計(jì)入營業(yè)外收入 也可以作為前期的補(bǔ)償，作為商業(yè)折扣，但是商業(yè)折扣要開票在一起 所以最好還是借原材料，貸營業(yè)外收入