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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-10 13:27

你這個(gè)發(fā)票不能稅前扣除,要不然你需要補(bǔ)稅和滯納金的。

九劍 追問(wèn)

2019-08-10 13:30

那賬務(wù)上和稅務(wù)上要如何處理?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-10 14:53

會(huì)計(jì)上你還是作為購(gòu)進(jìn)處理
如果是專(zhuān)票,你是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
然后就是銷(xiāo)售后的成本你在繳納所得稅時(shí),你需要納稅調(diào)增。

九劍 追問(wèn)

2019-08-10 16:17

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是:借:庫(kù)存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?調(diào)增是哪個(gè)表格?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-08-10 16:22

是的,匯算清繳時(shí)有一張專(zhuān)門(mén)的納稅調(diào)整表格,具體是哪一張記不太清楚了,里面其中有一項(xiàng)是未取得合法憑據(jù)不能扣除,你填寫(xiě)哪里就可以了

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你這個(gè)發(fā)票不能稅前扣除,要不然你需要補(bǔ)稅和滯納金的。
2019-08-10 13:27:48
你好,這也是虛開(kāi),開(kāi)給不是你們自己銷(xiāo)售的客戶。
2018-09-14 20:52:20
你好 發(fā)票沒(méi)有紅沖的屬于的
2021-07-20 08:06:42
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)需要三流一致的。你合同和誰(shuí)簽的就開(kāi)票給誰(shuí),誰(shuí)付款。都是要一致
2018-12-06 14:39:18
你好,可以先開(kāi)具發(fā)票后收款的 對(duì)不上需要看是什么原因,不一定就是虛開(kāi)的
2017-10-26 09:28:40
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