景欣 追問

2019-08-11 16:20

借銀存貸實(shí)收資本70萬，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款「因?yàn)槭菆?bào)銷金額，還沒有付」

景欣 追問

2019-08-11 16:21

是籌建期間，老板的墊付款

鄒老師 解答

2019-08-11 16:22

你好
那資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是貨幣資金70萬，其他應(yīng)付款是費(fèi)用發(fā)生金額，實(shí)收資本70萬，未分配利潤是費(fèi)用發(fā)生金額負(fù)數(shù)
符合 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 這個(gè)關(guān)系啊

景欣 追問

2019-08-11 16:30

景欣 追問

2019-08-11 16:30

景欣 追問

2019-08-11 16:32

這個(gè)7月的我還沒有結(jié)賬。是不是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)的原因

鄒老師 解答

2019-08-11 16:35

你好，不受是否結(jié)賬的影響的
過賬，結(jié)賬損益了，那報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是平衡的才是的

景欣 追問

2019-08-11 16:39

就只有三張憑證，那么為什么不平呢。。。

景欣 追問

2019-08-11 16:39

我的分錄有錯(cuò)嗎

鄒老師 解答

2019-08-11 16:40

你好，你出具的報(bào)表未分配利潤有數(shù)據(jù)嗎？

景欣 追問

2019-08-11 16:40

沒有數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-08-11 16:41

你好，分錄沒有錯(cuò)誤
你有做期末結(jié)賬嗎？

景欣 追問

2019-08-11 16:42

沒有結(jié)賬呢。。。

鄒老師 解答

2019-08-11 16:43

你好，你需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理，才可以有報(bào)表數(shù)據(jù)生成的

景欣 追問

2019-08-11 16:45

那么老師，我還剩一些6.7月付款的業(yè)務(wù)沒有賬務(wù)處理，因?yàn)橛袑Ｆ?，我可以到有銷項(xiàng)稅的時(shí)候再做處理嗎？「現(xiàn)在還沒有營業(yè)」

鄒老師 解答

2019-08-11 16:45

你好，個(gè)人建議是根據(jù)企業(yè)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄，而不是等到有銷項(xiàng)才做處理

景欣 追問

2019-08-11 16:49

那么，我的那些進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎

鄒老師 解答

2019-08-11 16:50

你好，沒有超過認(rèn)證期限，就可以認(rèn)證抵扣的

景欣 追問

2019-08-11 16:51

意思是在籌建期內(nèi)，沒有銷項(xiàng)稅的情況，也可以抵扣？還是怎么處理才能抵扣呢老師？剛剛你說讓我根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)處理。。。

鄒老師 解答

2019-08-11 16:52

你好，認(rèn)證了就可以抵扣，沒有銷項(xiàng)稅額的情況下結(jié)轉(zhuǎn)到以后 有銷項(xiàng)稅額的月份再做抵扣就是了

景欣 追問

2019-08-11 16:54

就是可以在籌建期把業(yè)務(wù)處理了以后，再有銷項(xiàng)稅額的情況下認(rèn)證嗎？我是小白，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-11 16:55

你好
1，可以先認(rèn)證，然后把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)抵扣
2，也可以到有銷項(xiàng)稅額的月份再認(rèn)證（前提是發(fā)票自開具之日起不超過360天以內(nèi)需要認(rèn)證）
這兩種方式都是可以的