西紅柿 追問

2019-08-12 11:40

申報(bào)個(gè)稅里面沒有這個(gè)員工的名字，但是當(dāng)月幫她繳社保了，這要怎么整呀？

樸老師 解答

2019-08-12 11:51

那就計(jì)入其他應(yīng)收款，然后收錢回來(lái)，收不回來(lái)就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

西紅柿 追問

2019-08-12 12:00

錢是收不回來(lái)的，那摘要是寫補(bǔ)2018年社保嗎？借：以前年度損益調(diào)整，362.57 ，貸：其它應(yīng)收款 362.57，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整  362.57，是這樣嗎？

樸老師 解答

2019-08-12 12:01

嗯，是的，是這樣的，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出去

西紅柿 追問

2019-08-12 14:28

老師：這個(gè)其他應(yīng)收款，要補(bǔ)一個(gè)什么資料嗎？之前的工資表是不能再改了，難道要調(diào)之前的工資表里增加這個(gè)人的代扣代繳的社保嗎？

樸老師 解答

2019-08-12 14:31

不用補(bǔ)資料的，沒事的