老師我們是建筑勞務(wù)分包企業(yè)，計(jì)提工資時(shí)我做的分錄是：借：工程施工一合同成本一直接費(fèi)用一人工費(fèi) 工程施工一合同成本一間接費(fèi)用一管理人員工資貸：應(yīng)付職工薪酬一工資發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬一工資貸:現(xiàn)金這樣做分錄對(duì)嗎？

蔣飛老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 05:40

你好！

對(duì)的。很規(guī)范

揚(yáng)帆啟航追問(wèn)

2019-08-13 10:12

老師月未：工程施工一合同成本一直
接費(fèi)用一人工費(fèi)

工程施工一合同成本一間接費(fèi)用一管理人員工資
這兩個(gè)科目怎么處理帳

蔣飛老師解答

2019-08-13 10:20

月末按完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目

揚(yáng)帆啟航追問(wèn)

2019-08-13 11:25

按工進(jìn)度怎么計(jì)算

蔣飛老師解答

2019-08-13 11:26

比如完工50%，就分別按50%結(jié)轉(zhuǎn)

揚(yáng)帆啟航追問(wèn)

2019-08-13 13:04

老師，我還是不太明白，這兩個(gè)科目計(jì)提的時(shí)侯只是預(yù)計(jì)的，要比實(shí)際發(fā)放工資多，那月末按工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)，那這個(gè)帳戶不就有余額了嗎？麻煩老師給寫(xiě)一下帳務(wù)處理分錄。

蔣飛老師解答

2019-08-13 13:08

不可以是預(yù)計(jì)金額，需要調(diào)整為實(shí)際金額的。

揚(yáng)帆啟航追問(wèn)

2019-08-13 13:49

老師這是我做的分

蔣飛老師解答

2019-08-13 13:58

計(jì)提和實(shí)際發(fā)放要一致的

揚(yáng)帆啟航追問(wèn)

2019-08-13 14:01

我們比如我們?cè)?月計(jì)提7月份工資的時(shí)侯我們不知道具體7月要發(fā)多少。

蔣飛老師解答

2019-08-13 18:57

你好！以后知道了，需要調(diào)整為實(shí)際金額，不能存在差異的

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