敏子 追問

2019-08-13 10:32

實際沒有多繳納，只是賬上做多了，具體分局老師可以寫下嗎，我對以前年度損益調(diào)整科目不太了解

meizi老師 解答

2019-08-13 10:40

你好  你們少計提或者多計提了多少金額？？金額大嗎

敏子 追問

2019-08-13 10:41

不大，幾百塊錢，之前會計做的當時沒有社保單就按之前平時的做進帳了

meizi老師 解答

2019-08-13 10:59

你好 那就直接沖  不走以前年度損益調(diào)整   金額不大   按你計提的分錄 紅字沖

敏子 追問

2019-08-13 11:02

你好，如果是經(jīng)過以前年度損益調(diào)整分錄又是怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-08-13 11:16

比如少計提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整