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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-08-13 10:30

1. 多計(jì)提的沖掉 走以前年度損益調(diào)整 多繳納的社保會退你們嗎？ 2.少計(jì)提的走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提  同時(shí)補(bǔ)繳納做繳納分錄就行

敏子 追問

2019-08-13 10:32

實(shí)際沒有多繳納，只是賬上做多了，具體分局老師可以寫下嗎，我對以前年度損益調(diào)整科目不太了解

meizi老師 解答

2019-08-13 10:40

你好  你們少計(jì)提或者多計(jì)提了多少金額？？金額大嗎

敏子 追問

2019-08-13 10:41

不大，幾百塊錢，之前會計(jì)做的當(dāng)時(shí)沒有社保單就按之前平時(shí)的做進(jìn)帳了

meizi老師 解答

2019-08-13 10:59

你好 那就直接沖  不走以前年度損益調(diào)整   金額不大   按你計(jì)提的分錄 紅字沖

敏子 追問

2019-08-13 11:02

你好，如果是經(jīng)過以前年度損益調(diào)整分錄又是怎么寫呢

meizi老師 解答

2019-08-13 11:16

比如少計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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1. 多計(jì)提的沖掉 走以前年度損益調(diào)整 多繳納的社保會退你們嗎？ 2.少計(jì)提的走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提 同時(shí)補(bǔ)繳納做繳納分錄就行
2019-08-13 10:30:34
一、你錯(cuò)誤計(jì)的科目是什么科目呢?
2020-07-05 17:39:10
您好，把您去年多做的那筆分錄發(fā)來看一下
2020-07-29 09:49:45
你這個(gè)跨多少年這個(gè)，你這個(gè)19年的這個(gè)本年的利息這個(gè)不需要納稅調(diào)增，只有之前的你做19年費(fèi)用需要納稅調(diào)增，還是有就是這個(gè)19年付了全部利息 19年之前的做以前年度損益調(diào)整，不能影響本年的利潤
2020-05-23 10:18:08
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付利息 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2017-09-07 10:58:44
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