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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 10:41

按開(kāi)票次數(shù)計(jì)入收入  最好掛賬應(yīng)收賬款-xx公司50萬(wàn)

一縷陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-08-13 10:51

老師。能給我分錄嗎？我做的分錄不平了。

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:52

借：應(yīng)收賬款 50貸：營(yíng)業(yè)收入  應(yīng)交稅金   然后分次沖減應(yīng)收

一縷陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-08-13 10:54

我明白了。是一次性把這50萬(wàn)做收入。而我是按著票做的收入和稅費(fèi)。這樣就體現(xiàn)不出5千欠款了。是吧

軼塵老師 解答

2019-08-13 10:58

是的  你的理解正確

一縷陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-08-13 17:01

老師。問(wèn)題又來(lái)了。我申報(bào)表要在未開(kāi)票收入里填那個(gè)5千對(duì)應(yīng)的增值稅才行。等開(kāi)票就一年以后了。還能填負(fù)數(shù)沖這個(gè)提前交的增值稅嗎？怎么辦？

軼塵老師 解答

2019-08-13 17:04

可以填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖減

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2019-08-13 10:41:10
你好，質(zhì)保金在應(yīng)收賬款期末余額體現(xiàn)就是了，不需要特地做分錄的?
2021-10-07 17:26:48
發(fā)票開(kāi)具的是26萬(wàn)元，為什么結(jié)算25萬(wàn)元？
2018-12-10 16:32:08
你好，你是哪一方做分錄？
2019-10-31 17:14:15
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-07-06 18:35:09
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