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送心意

俞老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-15 14:20

你把存貨和固定資產(chǎn)賣掉!其他得基本上不存在交稅的問題!

追問

2019-08-15 14:43

企業(yè)02年成立,我們從11年參股,表上的數(shù)據(jù)基本上是10年的數(shù)據(jù)。存貨是塑料生產(chǎn)原料,固定資產(chǎn)也沒折舊,長期待攤費(fèi)用是11年前的開辦費(fèi),短期借款和其他應(yīng)付款是股東的借款,應(yīng)收,預(yù)付,應(yīng)付帳款大部分是企業(yè),也有個人,這數(shù)據(jù)怎么變0?

追問

2019-08-15 14:53

分錄怎么做?

俞老師 解答

2019-08-15 15:26

存貨,固定資產(chǎn)的話就是出售
其他的應(yīng)收應(yīng)付,要付的付,不付的做營業(yè)外收入,應(yīng)收,收不回來的做營業(yè)外支出!你未分配利潤虧損那么大,怎么著都不會交所得稅的

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你好,請稍等我看下哦
2019-08-15 15:45:44
你把存貨和固定資產(chǎn)賣掉!其他得基本上不存在交稅的問題!
2019-08-15 14:20:14
你好,說明有預(yù)交稅款,或者進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額有期末留底稅額
2018-12-05 15:17:32
你看一下存貨和應(yīng)付賬款里,在資產(chǎn)表里,這兩個數(shù)據(jù)有沒有包含
2021-09-07 11:10:02
你好,季報(bào),申報(bào)時要填財(cái)務(wù)報(bào)表的!
2019-01-05 17:11:24
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