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潘老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-15 15:12

是的，用于免稅項(xiàng)目的不能抵扣

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問

2019-08-15 15:20

不能抵扣，我認(rèn)證了是不是全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀

潘老師 解答

2019-08-15 15:47

是的哈，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了

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相關(guān)問題討論
是的，用于免稅項(xiàng)目的不能抵扣
2019-08-15 15:12:05
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算方法由法律規(guī)定，涉及三個(gè)步驟，即：銷售額乘以稅率，再減去進(jìn)項(xiàng)稅額，減去減免稅額，最后得到銷項(xiàng)稅額。
2023-03-21 15:38:05
你好，你給的已知條件沒有辦法計(jì)算
2022-04-13 19:32:55
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13
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