小小小 追問

2019-08-15 15:05

沒有抵扣

郭老師 解答

2019-08-15 15:16

之前有抵扣的，然后又紅沖的，你看下減免稅款明細表

小小小 追問

2019-08-15 15:28

我查了，那張表都沒得數(shù)據喲

郭老師 解答

2019-08-15 15:31

那你做的這個分錄憑證怎么做的

小小小 追問

2019-08-15 15:44

不是我做的，是代理那邊給我的科目余額表就是這樣的，但是我看申報表有沒有抵扣那個480

小小小 追問

2019-08-15 15:46

就這個

小小小 追問

2019-08-15 15:49

她報表上的未交增值稅和她申報的未交增值稅不一致，申報表的留底稅額是58006.46

郭老師 解答

2019-08-15 15:51

你能看下分錄嗎
現(xiàn)在需要看下這個什么業(yè)務的

小小小 追問

2019-08-15 15:58

就是金稅盤的480.我要怎么調分錄，把它調正確呀

小小小 追問

2019-08-15 16:00

他們這樣做的

郭老師 解答

2019-08-15 16:04

做這個的相反分錄，然后看有沒有一個借減免稅款借管理費用負數(shù)的分錄

小小小 追問

2019-08-15 16:05

哈哈，老師我懂了。非常感謝老師

郭老師 解答

2019-08-15 16:09

不用客氣的，應該的