奮發(fā)向上的小毛驢
于2019-08-16 11:10 發(fā)布 ??707次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-08-16 11:11
這個(gè)月沒有銷售產(chǎn)品，勞務(wù)成本發(fā)票中介機(jī)構(gòu)開來了，要怎么做分錄？其他材料用到研發(fā)了，本月也沒有開出銷售發(fā)票，求解答
答： 您好 可以計(jì)入制造費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 月末轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 其他材料用到研發(fā) 借：研發(fā)支出——費(fèi)用化（資本化）支出 貸：原材料
請問我在12月已經(jīng)做賬的銷售發(fā)票，在2月紅沖了，然后重新開出金額一樣的正數(shù)發(fā)票，那我做紅字沖掉開錯的要把成本也紅沖嗎？分錄可以寫一下我嗎？
答： 同學(xué)，你也可以不紅沖成本，如果要紅沖成本那就是做相反的分錄借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
銷項(xiàng)發(fā)票已開款也已收確認(rèn)了收入，進(jìn)項(xiàng)的款也付了但發(fā)票沒收怎么確認(rèn)成本。以后收回發(fā)票怎么做分錄。
答： 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 然后做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
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