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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-08-16 16:54

你好，未交增值稅不跟留底稅額一致，因?yàn)槲唇辉鲋刀愂亲罱K結(jié)轉(zhuǎn)的，有留底的情況 當(dāng)月都是不結(jié)轉(zhuǎn)的

EVA 追問

2019-08-16 16:58

什么意思，沒有聽明白

EVA 追問

2019-08-16 16:59

那我有留底的當(dāng)月都做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊

小黎老師 解答

2019-08-16 17:08

你好，你都做結(jié)轉(zhuǎn)了??？那應(yīng)該一致

EVA 追問

2019-08-16 17:10

資產(chǎn)表上比實(shí)際留底少，那我要怎么調(diào)整呢

小黎老師 解答

2019-08-16 17:10

您好，這個(gè)要看你是從哪個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，才能調(diào)整呀

EVA 追問

2019-08-16 18:08

我接手過來好像就有問題

EVA 追問

2019-08-16 18:08

需要怎么調(diào)整呢

小黎老師 解答

2019-08-16 18:09

您好，建議暫時(shí)不要調(diào)整 因?yàn)椴恢朗鞘裁丛驅(qū)е?nbsp;隨意調(diào)整 如果稅務(wù)局查賬無法解釋

EVA 追問

2019-08-16 18:10

那一直對不上，沒關(guān)系嘛

EVA 追問

2019-08-16 18:10

還有應(yīng)收款也不對，要怎么調(diào)整

小黎老師 解答

2019-08-16 18:10

您好，暫時(shí)先不管哦 等你有空了，找出問題 再調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好，是的，留抵的是體現(xiàn)負(fù)數(shù)的
2021-01-14 13:35:35
你好，未交增值稅不跟留底稅額一致，因?yàn)槲唇辉鲋刀愂亲罱K結(jié)轉(zhuǎn)的，有留底的情況 當(dāng)月都是不結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-08-16 16:54:12
你做分錄調(diào)整可以，期初不能直接修改
2019-02-28 10:43:29
您好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅期末留底在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)欄填負(fù)數(shù)
2019-10-08 13:43:19
不僅僅是增值稅，還有其他各個(gè)稅，都在里面，你要看增值稅留底的話，可以看應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅的期末余額
2015-03-11 16:46:01
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