老師，假如我購100元材料，供應商開13的票，要求我認6.5的稅，那我收到的發(fā)票應該就是113，但是我實際只要支付106.5元的吧，但這樣的我賬就不平，請問如何處理？

答： 同學。這部分考慮作為現(xiàn)金折扣處理，計財務費用。

老師，供應商這個月沒對應的材料進項，說我公司要開材料的話，就開成其他型號的這樣可以嗎，與實際就有不同，有影響嗎

答： 這個屬于虛開增值稅專用發(fā)票的行為

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

賬上趴著100多萬的暫估，但是實際上供應商只差14萬的發(fā)票了，這個暫估怎么辦？

答： 你好，沖銷多暫估的金額