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曼曼老師

職稱： 中級會計師

2019-08-19 12:24

你好，沖回去年暫估的成本,再按現(xiàn)在的發(fā)票正常做分錄即可。

米筱糖 追問

2019-08-19 12:25

不需要走利潤分配的科目嗎

米筱糖 追問

2019-08-19 12:26

去年暫估做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付，是直接原分錄做負數(shù)嗎

曼曼老師 解答

2019-08-19 12:33

你好，是的，原分錄沖回。

米筱糖 追問

2019-08-19 12:36

因為今年的匯算清繳已經(jīng)報掉了，直接原分錄沖回也是可以的嗎，會有影響嗎

曼曼老師 解答

2019-08-19 12:43

你好，做以前年度損益調(diào)整。

米筱糖 追問

2019-08-19 13:39

具體分錄怎么做

米筱糖 追問

2019-08-19 13:40

是原分錄做完沖回再做以前年度損益調(diào)整嗎

曼曼老師 解答

2019-08-20 10:03

你好，你直接做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，沖回去年暫估的成本,再按現(xiàn)在的發(fā)票正常做分錄即可。
2019-08-19 12:24:08
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2019-11-16 16:35:57
你好 購入庫存商品的嗎
2020-08-03 17:27:56
你好 是的 先沖后按發(fā)票做賬
2019-11-11 15:06:35
你好 發(fā)票日期是本年的 附你實際入今年的憑證后面 因為你要先紅沖 在做一筆；到時備注清楚 是19年某憑證號的原始發(fā)票。 到時便于提供資料 給稅局查證；
2020-03-11 18:12:06
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