米筱糖 追問

2019-08-19 12:25

不需要走利潤(rùn)分配的科目嗎

米筱糖 追問

2019-08-19 12:26

去年暫估做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付，是直接原分錄做負(fù)數(shù)嗎

曼曼老師 解答

2019-08-19 12:33

你好，是的，原分錄沖回。

米筱糖 追問

2019-08-19 12:36

因?yàn)榻衲甑膮R算清繳已經(jīng)報(bào)掉了，直接原分錄沖回也是可以的嗎，會(huì)有影響嗎

曼曼老師 解答

2019-08-19 12:43

你好，做以前年度損益調(diào)整。

米筱糖 追問

2019-08-19 13:39

具體分錄怎么做

米筱糖 追問

2019-08-19 13:40

是原分錄做完沖回再做以前年度損益調(diào)整嗎

曼曼老師 解答

2019-08-20 10:03

你好，你直接做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整