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許老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-08-19 20:45

1600*（1-40%）=960萬(wàn)元，1000*（1-40%）=600萬(wàn)元大于500萬(wàn)元，所以，賬面價(jià)值是500萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)是960萬(wàn)元。遞延所得稅資產(chǎn)=（960-500）*25%=115萬(wàn)元

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你好，發(fā)下完整的題目，
2021-08-30 15:02:24
你好，是產(chǎn)生的納稅差異
2016-12-09 16:05:35
1.非同一控制下企業(yè)合并，是將被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值入賬納入合并報(bào)表，購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)可的被購(gòu)買(mǎi)方資產(chǎn)和負(fù)債，均是公允價(jià)值，免稅合并下計(jì)稅基礎(chǔ)為原賬面價(jià)值，存在暫時(shí)性差異；而應(yīng)稅合并下，計(jì)稅基礎(chǔ)為其公允價(jià)值，所以不存在暫時(shí)性差異。 2.同一控制下企業(yè)合并，購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)可的被購(gòu)買(mǎi)方資產(chǎn)和負(fù)債均是賬面價(jià)值，免稅合并下，計(jì)稅基礎(chǔ)為其原賬面價(jià)值，所以不存在暫時(shí)性差異。應(yīng)稅合并，計(jì)稅基礎(chǔ)為其公允價(jià)值，存在暫時(shí)性差異。
2020-05-22 10:16:53
發(fā)生350的成本，在會(huì)計(jì)上計(jì)發(fā)出商品350，稅法不認(rèn)可，
2021-07-27 19:52:43
0.5是遞延所得稅資產(chǎn)，(10-8)*25%=0.5
2018-09-14 11:34:32
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