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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-19 22:29

你好同學
同學這個是其它應付好一些的你后兩個分錄就是全對的同學。

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相關問題討論
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好，是的對沖，實收資本到賬沒，沒有 可以轉實收資本，
2021-04-24 19:54:20
你好，其實兩種方式都是存在的 其他應收款處理方式 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應付職工薪酬--工資（應發(fā)數）3500 貸：其他應收款--社會保險費（個人部分）279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 （實發(fā)數）3221 公司部分需計提，個人部分不需計提，在發(fā)放工資時扣除 其他應付款核算方式 舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 1、計提公司部分 借：管理費用-社保 716 貸：應付職工薪酬-社保 716 2、計提工資 借：管理費用-工資 3500 貸：應付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借：應付職工薪酬-社保 716 其他應付款-社保個人部分 279 貸：銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬-工資 3500 貸：其他應付款-社保個人部分 279 銀行存款 3221
2017-11-05 21:32:57
您好，您在本學堂首頁，點擊下載，然后在搜索框中輸入賬簿，或者明細賬，再點擊搜索，從結果中選擇下載使用
2017-04-25 15:04:33
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2017-04-20 22:49:49
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