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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-08-21 08:50

5月份做暫估分錄
借:庫(kù)存商品
     貸: 應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
7月份打款
借:預(yù)付賬款   貸:銀行存款
7月份取得發(fā)票
先紅沖暫估分錄
 
借:庫(kù)存商品  負(fù)數(shù)
      貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款  負(fù)數(shù)
然后再根據(jù)發(fā)票金額重新做賬
借:庫(kù)存商品
     應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
     貸:預(yù)付賬款

春暖花開(kāi)了了了 追問(wèn)

2019-08-21 09:28

5月份暫估入庫(kù)附什么憑證?沒(méi)有進(jìn)

春暖花開(kāi)了了了 追問(wèn)

2019-08-21 09:28

沒(méi)有進(jìn)貨單

張艷老師 解答

2019-08-21 09:30

憑入庫(kù)單作為暫估入賬的憑證附件

春暖花開(kāi)了了了 追問(wèn)

2019-08-21 09:31

沒(méi)有對(duì)方的出庫(kù)單,附自己公司的入庫(kù)單行嗎?

張艷老師 解答

2019-08-21 10:36

是的,就是要附自己公司的入庫(kù)單作為憑證附件。

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2019-08-21 08:50:40
你好!借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款。
2017-11-03 14:14:36
借在途物資,進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸應(yīng)付賬款,
2020-03-14 11:16:21
一、匯款時(shí),分錄是: 借:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款)51200 貸:銀行存款51200 二、進(jìn)貨時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款) 三、至于你說(shuō)的前期欠對(duì)方45元,直接在應(yīng)付賬款中體現(xiàn)成余額了,明細(xì)賬上直接抵減了,不用賬務(wù)處理。
2021-04-26 10:08:48
您好,學(xué)員,根據(jù)規(guī)定銷(xiāo)售商品采用預(yù)收款方式的,在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入,預(yù)收的貨款應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債。   同時(shí),《增值稅暫行條例》第十九條第(一)款規(guī)定,銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收訖銷(xiāo)售款項(xiàng)或者取得索取銷(xiāo)售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開(kāi)具發(fā)票的,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。   依據(jù)上述規(guī)定,先開(kāi)具發(fā)票的開(kāi)票時(shí)發(fā)生增值稅納稅義務(wù),但發(fā)出商品時(shí)再確認(rèn)會(huì)計(jì)收入。   會(huì)計(jì)處理如下:   收到貨款時(shí):   借:銀行存款    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)      預(yù)收賬款——XX公司   貨物發(fā)出時(shí):   借:預(yù)收賬款——XX公司    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   同時(shí):   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸:庫(kù)存商品
2019-08-11 11:54:35
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