小香香666666 追問

2019-08-21 16:21

差不多4000多

小香香666666 追問

2019-08-21 16:22

老師，如果計(jì)入固定資產(chǎn)，是不是月末還是結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，然后下個(gè)月開始計(jì)提折舊

meizi老師 解答

2019-08-21 16:26

你好 如果你計(jì)入固定資產(chǎn)的話次月開始折舊  你計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就行

小香香666666 追問

2019-08-21 16:33

嗯嗯，老師，例如我們公司購(gòu)買空調(diào)用于倉(cāng)庫(kù)，本月計(jì)入固定資產(chǎn)，那這個(gè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎？

meizi老師 解答

2019-08-21 16:39

你好  計(jì)入費(fèi)用里面去 不是你的成本你為什么要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本去？

小香香666666 追問

2019-08-21 16:51

老師，購(gòu)買空調(diào)3萬(wàn)多，這個(gè)計(jì)入費(fèi)用，不計(jì)入其他成本嗎？  那像我們公司大概什么支出我可能要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本呢？我們是醫(yī)療器械公司！

meizi老師 解答

2019-08-21 16:58

你好 比如你的主營(yíng)范圍之外取得收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入  對(duì)應(yīng)的成本支出計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本   還有就是空調(diào)金額大 你計(jì)入固定資產(chǎn)  價(jià)值小計(jì)入費(fèi)用化就行了

小香香666666 追問

2019-08-21 17:30

嗯嗯，老師。公司交的企業(yè)所得稅，做分錄時(shí)直接做
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
    貸:銀行存款
  這樣做對(duì)嗎？

小香香666666 追問

2019-08-21 17:30

還是說(shuō)他也需要計(jì)提一下

meizi老師 解答

2019-08-21 17:35

你好  要計(jì)提呀 不然你的應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅這個(gè)科目平不了 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅