如果我是購買方，專票已認(rèn)證抵扣，需要退票，我方開具紅字信息表，后期如何做賬處理？還有，如果銷售方給我退回的發(fā)票，紅字發(fā)票那兩聯(lián)也要給我嗎？

答： 你好 你開了紅字信息表 你對應(yīng)賬上要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄 然后申報(bào)； 是的 一起給你 到時(shí)你要做紅沖分錄的

老師，已跨月的專票對方未認(rèn)證抵扣，紅字發(fā)票我已開，我需要拿什么什么附件?怎樣做賬？

答： 你好 開負(fù)數(shù)發(fā)票 還有信息表一塊做 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

把材料退給廠家，廠家給開的紅字發(fā)票，怎么做賬？是直接做賬？還是需要網(wǎng)上認(rèn)證抵扣？

答： 做賬轉(zhuǎn)出吧