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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-22 15:42

你好
借：管理費用等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

Gangsta 追問

2019-08-22 15:48

我一開始做的是借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-進項稅，貸銀行存款，若是用您的分錄，銀行存款是不是多付了稅額的錢

鄒老師 解答

2019-08-22 15:49

你好，進項稅額轉(zhuǎn)出，進項無法抵扣了，是需要補交這個稅款的

Gangsta 追問

2019-08-22 15:54

剛才做的那個分錄，不就是承擔了稅費了嗎，再有就是我們未認證呢

鄒老師 解答

2019-08-22 15:55

你好，既然沒有認證，怎么需要轉(zhuǎn)出呢？

Gangsta 追問

2019-08-22 15:55

那我們可以直接把專票當普票用？

鄒老師 解答

2019-08-22 15:56

你好，是的，按普通發(fā)票入賬，就不需要轉(zhuǎn)出（進項稅額沒有認證抵扣，是不需要做轉(zhuǎn)出處理的）

Gangsta 追問

2019-08-22 16:02

那之后會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險，符合稅局的規(guī)定嗎？稅局會不會查賬？

鄒老師 解答

2019-08-22 16:03

你好，符合規(guī)定，可能查賬，但是這個是沒有問題的

Gangsta 追問

2019-08-22 16:05

我們是招待客戶的住宿費用，那么我們

Gangsta 追問

2019-08-22 16:06

我們是招待客戶的住宿費用，那么要是避免查賬的會計分錄如何做呢？

鄒老師 解答

2019-08-22 16:08

你好，借；管理費用——業(yè)務(wù)招待費，貸；銀行存款等科目

Gangsta 追問

2019-08-22 16:17

這樣就管嗎？老師，我們收到的是專票，未認證，主要是想避免您剛才說的查賬的風(fēng)險啊

鄒老師 解答

2019-08-22 16:17

你好，這樣即使查到也沒有風(fēng)險啊

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你好 借：管理費用等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-08-22 15:42:03
進項稅額轉(zhuǎn)出也可以沒有余額，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-09-12 11:39:37
廉潔是你的光標指向的位置，屬于個人福利的進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-10 08:48:58
只有出差住宿才可以抵扣別的不能抵扣
2019-06-12 14:54:18
你好 進項也是按 報銷的對應(yīng)的金額算的?
2023-03-28 10:59:26
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