陸 追問(wèn)

2021-11-23 16:46

 老師 非出差的呢  本地區(qū)開(kāi)的住宿費(fèi)專(zhuān)票

郭老師 解答

2021-11-23 16:47

福利費(fèi)、招待費(fèi)的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

陸 追問(wèn)

2021-11-23 17:05

老師，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費(fèi)怎么轉(zhuǎn)出做分錄
在國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)

郭老師 解答

2021-11-23 17:06

你好，你之前的分錄是怎么做的？

陸 追問(wèn)

2021-11-23 17:09

沒(méi)有抵扣，我們都是差旅費(fèi)

郭老師 解答

2021-11-23 17:09

你好，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費(fèi)怎么轉(zhuǎn)出？你不是已經(jīng)抵扣了？為什么現(xiàn)在沒(méi)有抵扣？

陸 追問(wèn)

2021-11-23 17:13

差旅費(fèi)不用轉(zhuǎn)出吧？

陸 追問(wèn)

2021-11-23 17:15

我們剛轉(zhuǎn)一般納稅人，以前都是小規(guī)模，本來(lái)就不能抵扣

郭老師 解答

2021-11-23 17:16

差旅費(fèi)的不需要轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-11-23 17:16

小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票，如果小規(guī)模期間有收入的，也不可以抵扣。