陸 追問

2021-11-23 16:46

 老師 非出差的呢  本地區(qū)開的住宿費專票

郭老師 解答

2021-11-23 16:47

福利費、招待費的需要進項轉(zhuǎn)出。

陸 追問

2021-11-23 17:05

老師，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費怎么轉(zhuǎn)出做分錄
在國稅申報的時候怎么填寫

郭老師 解答

2021-11-23 17:06

你好，你之前的分錄是怎么做的？

陸 追問

2021-11-23 17:09

沒有抵扣，我們都是差旅費

郭老師 解答

2021-11-23 17:09

你好，以前已經(jīng)做抵扣的住宿費怎么轉(zhuǎn)出？你不是已經(jīng)抵扣了？為什么現(xiàn)在沒有抵扣？

陸 追問

2021-11-23 17:13

差旅費不用轉(zhuǎn)出吧？

陸 追問

2021-11-23 17:15

我們剛轉(zhuǎn)一般納稅人，以前都是小規(guī)模，本來就不能抵扣

郭老師 解答

2021-11-23 17:16

差旅費的不需要轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-11-23 17:16

小規(guī)模期間收到的專票，如果小規(guī)模期間有收入的，也不可以抵扣。