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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-23 16:22

你好出差的可以抵扣不用

追問(wèn)

2021-11-23 16:46

 老師 非出差的呢  本地區(qū)開(kāi)的住宿費(fèi)專(zhuān)票

郭老師 解答

2021-11-23 16:47

福利費(fèi)、招待費(fèi)的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

追問(wèn)

2021-11-23 17:05

老師,以前已經(jīng)做抵扣的住宿費(fèi)怎么轉(zhuǎn)出做分錄
在國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)

郭老師 解答

2021-11-23 17:06

你好,你之前的分錄是怎么做的?

追問(wèn)

2021-11-23 17:09

沒(méi)有抵扣,我們都是差旅費(fèi)

郭老師 解答

2021-11-23 17:09

你好,以前已經(jīng)做抵扣的住宿費(fèi)怎么轉(zhuǎn)出?你不是已經(jīng)抵扣了?為什么現(xiàn)在沒(méi)有抵扣?

追問(wèn)

2021-11-23 17:13

差旅費(fèi)不用轉(zhuǎn)出吧?

追問(wèn)

2021-11-23 17:15

我們剛轉(zhuǎn)一般納稅人,以前都是小規(guī)模,本來(lái)就不能抵扣

郭老師 解答

2021-11-23 17:16

差旅費(fèi)的不需要轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-11-23 17:16

小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票,如果小規(guī)模期間有收入的,也不可以抵扣。

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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以沒(méi)有余額,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-09-12 11:39:37
廉潔是你的光標(biāo)指向的位置,屬于個(gè)人福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-10 08:48:58
只有出差住宿才可以抵扣別的不能抵扣
2019-06-12 14:54:18
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-08-22 15:42:03
你好 進(jìn)項(xiàng)也是按 報(bào)銷(xiāo)的對(duì)應(yīng)的金額算的?
2023-03-28 10:59:26
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