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老師 請問上季度由于季初 季末數是填寫錯誤造成多交企業(yè)所得稅，現在如果只將報表改過來 不去辦理多交退稅了行嗎，以后單位注銷回有影響嗎？
加菲貓
于2019-08-22 16:13 發(fā)布 ??1319次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-08-22 16:20
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老師 請問上季度由于季初 季末數是填寫錯誤造成多交企業(yè)所得稅，現在如果只將報表改過來 不去辦理多交退稅了行嗎，以后單位注銷回有影響嗎？
答： 這個改不過來，我看之前學員反饋說改不了，稅局不讓改 ，這個匯算清繳的時候只能多退少補
今年第一季度的時候，交了100多的企業(yè)所得稅，后3個季度利潤都是負的，現在在辦理注銷，企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅第一季度的所得稅，退稅注銷很麻煩，現在不想讓退稅，想把退稅這一欄調為0，怎么調賬
答： 你好，彌補虧損加上100除以2.5%，按這個填寫納稅調整明細表。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅一季度虧損二季度盈利三季度虧損，企業(yè)所得稅會涉及到退稅嗎
答： 你好 匯算時多退少補的?
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加菲貓 追問
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