西紅柿炒雞蛋 追問

2019-08-27 08:58

老師，你好，這是一種調(diào)賬的方法，但是我們已經(jīng)付款了，不可能一直掛著應(yīng)付賬款吧，

maize老師 解答

2019-08-27 09:06

你不是付款么，你就做借應(yīng)付賬款 貸銀行啊，這個 以前年度損益調(diào)整代替你之前掉發(fā)票那個費(fèi)用

西紅柿炒雞蛋 追問

2019-08-27 09:10

老師，這么做的話確實把應(yīng)付賬款沖平了，但是做的這幾筆憑證沒有對應(yīng)附件（如發(fā)票）是否可以？

maize老師 解答

2019-08-27 09:15

你只有發(fā)票么，那個送貨單入庫單啥都沒有啊，這個也可以入賬啊，不能稅前扣除，沒有說不能按你們實際發(fā)生做，你之前 實際發(fā)生就可以做費(fèi)用或者是成本，跨年才使用以前年度損益調(diào)整 這個不參與匯算清繳計算

西紅柿炒雞蛋 追問

2019-08-27 09:18

業(yè)務(wù)發(fā)生及付款都是發(fā)生在18年，一整套單據(jù)都不見了。就只有一個銀行付款水單

maize老師 解答

2019-08-27 09:21

那就把這個打印出來，說以前年度實際發(fā)生的了，你這個反正沒有抵扣企業(yè)所得稅，不影響啊