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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 11:03

你好，第一個(gè)是計(jì)提分錄，第二筆是發(fā)放的分錄。

肖肖 追問(wèn)

2019-08-27 11:09

發(fā)放的分錄那為啥沒(méi)有銀行存款

月月老師 解答

2019-08-27 11:14

你好，第二個(gè)只是計(jì)提的保險(xiǎn)和個(gè)稅。有時(shí)候也這樣做分錄
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
應(yīng)交稅金-個(gè)所稅

肖肖 追問(wèn)

2019-08-27 15:05

老師你這樣做是實(shí)際發(fā)放工資的吧

月月老師 解答

2019-08-27 16:52

你好，是的，是實(shí)際發(fā)放工資的分錄。

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你好 計(jì)提工資，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個(gè)人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 扣繳，借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸；銀行存款 發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款
2019-07-16 13:31:14
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-12 08:32:35
您好，借成本費(fèi)用科目8000貸應(yīng)付職工薪酬～工資8000，借成本費(fèi)用科目405貸應(yīng)付職工薪酬～社保405。借應(yīng)付職工薪酬～工資204貸其他應(yīng)付款204。借應(yīng)付職工薪酬～社保405其他應(yīng)付款204貸銀行存款609
2021-05-05 13:50:56
你好，第一個(gè)是計(jì)提分錄，第二筆是發(fā)放的分錄。
2019-08-27 11:03:06
會(huì)計(jì)分錄 （1）計(jì)提工資時(shí)： 借：管理費(fèi)用--工資 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 （2）發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款--公積金（個(gè)人） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 （3）交納社保時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社保（公司承擔(dān)） 借：管理費(fèi)用--公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)付款--公積金（個(gè)人）） 貸：銀行存款
2019-03-29 11:35:50
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