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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-28 08:47

你好,待抵扣進項稅額應當計入借方才是啊

葉子 追問

2019-08-28 08:54

其實是這個情況,以前的會計憑證 、明細賬、總賬和申報表關于增值稅的進銷明細都不一致,然后啟用財務軟件的時候也沒有完全根據(jù)其中的哪個數(shù)據(jù),我也不知道他們是怎么填的,看申報表上面有不動產(chǎn)待抵扣未轉出,我現(xiàn)在想轉出來,但我查了一下,其實有一部分當時其實已經(jīng)全都抵扣了(主表),而申報表的不動產(chǎn)那張上卻是待抵扣,也就是我現(xiàn)在能轉出來的也是以前他們不動產(chǎn)待抵扣那張申報表上的一小部分未抵扣的,我不知道現(xiàn)在該從什么地方著手,老師,煩請指教

鄒老師 解答

2019-08-28 08:57

你好,應當這樣做調整分錄 
借;應交稅費-待抵扣進項稅額,貸;應交稅費-增值稅-進項稅

葉子 追問

2019-08-28 09:12

不是啊,還有一部分不動產(chǎn)40%抵扣的還沒抵扣我要轉出來抵扣

鄒老師 解答

2019-08-28 09:13

你好,轉出來抵扣就做這個分錄就是了
借:應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額

葉子 追問

2019-08-28 09:18

其實現(xiàn)在不是做分錄的問題,而是我應該怎么處理這個申報表和賬上不一樣,申報表上的原來不動產(chǎn)40%待抵扣稅額不對,偏大了

鄒老師 解答

2019-08-28 09:19

你好,那就應當做之前申報表的更正申報才是的

葉子 追問

2019-08-28 09:21

那我能不能這樣子, 把進項稅額的申報表和抵扣聯(lián)核對,然后把這個差額轉出來

鄒老師 解答

2019-08-28 09:22

你好,這個不是轉出的問題,而是應當做之前增值稅申報表的更正申報才是的

葉子 追問

2019-08-28 09:24

那如果我這樣做行嗎?更正申報的話涉及到好久,而且那以后所有的都錯了。

鄒老師 解答

2019-08-28 09:26

你好,不可以的
應當按月做更正申報,這個才是解決這個問題的辦法

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,沒錯是這樣轉的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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