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老師，我們公司還屬于籌建期，8月有2萬多進項稅額，這個月我需要認證嗎？認證和不認證的分錄請給一個，如果認證了下個月就必須抵扣嗎？現(xiàn)在沒有銷項稅額，認證后不抵扣的話下月申報我怎么填寫，可以0申報嗎？請詳細說下
景欣
于2019-08-29 01:11 發(fā)布 ??871次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-08-29 06:21
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老師，請問酒店籌建期間，進項稅額大于銷項稅額，進項稅額認證未抵扣，報稅時要填在哪一行？
答： 是那個紅色框框，我們現(xiàn)在的進項認證沒有時限限定，多久認證都可以，一般情況，我們會根據(jù)增值稅稅負率，靈活調(diào)整需要認證的發(fā)票。多了就不認證，留待下期，免得搞錯
老師！我們公司籌建期銷項稅額給人家開了600元，進項稅額我們拿一個1000的進項稅抵，到報稅時是不是剩余的可以留著以后抵扣？報稅時是不是系統(tǒng)關(guān)聯(lián)上自動取數(shù)不用管啊
答： 你好，可以抵扣，形成留抵的，系統(tǒng)關(guān)聯(lián)上自動取數(shù)不用管
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我們公司還屬于籌建期，8月有2萬多進項稅額，這個月我需要認證嗎？認證和不認證的分錄請給一個，如果認證了下個月就必須抵扣嗎？現(xiàn)在沒有銷項稅額，認證后不抵扣的話下月申報我怎么填寫，可以0申報嗎？請詳細說下
答： 不認證 借管理費用-開辦費，應(yīng)交稅費-待認證貸銀存 認證借管理費用-開辦費，進項貸銀存 認證了就要抵扣，抵扣不完留抵，認證了不能填寫0，附表二需要填寫
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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