木木熙 追問

2021-05-04 19:47

老師，留抵是什么意思？賬務(wù)處理需要怎么做？報稅需要怎么做？

海棠老師 解答

2021-05-04 19:49

留抵，就是我選取一部分進項用來抵扣，剩下的進項，我暫時不認證，放抽屜里，下個月我再看情況是不是抵扣。

木木熙 追問

2021-05-04 19:49

拿到一張增值稅專用發(fā)票，如果沒有銷項稅額抵扣的情況下，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)分別怎么處理才是留抵？

海棠老師 解答

2021-05-04 19:50

報增值稅就很簡單，填一個銷項稅額，一個進項稅額就行了

木木熙 追問

2021-05-04 19:57

我想問的是：這個月拿到一張增值稅專用發(fā)票，記賬聯(lián)當月就在財務(wù)軟件入賬：借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額。抵扣聯(lián)就直接放抽屜就行，需要的時候再進報稅系統(tǒng)認證？如果是這樣的話，科目余額表的數(shù)據(jù)和報稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對不起呀

木木熙 追問

2021-05-04 19:57

會有個時間差呀

海棠老師 解答

2021-05-04 20:01

不認證，也不入賬，下個月安排入賬。入了賬就要認證

木木熙 追問

2021-05-04 20:03

嗯嗯，懂了，謝謝。

海棠老師 解答

2021-05-04 20:04

不客氣，理解了就好！五一快樂！