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送心意

小祝老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-29 09:22

你好,已開發(fā)票未收款的直接做借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交增值稅,貸:工程結(jié)算收入;未開發(fā)票已收款的做借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款

李小叢 追問

2019-08-29 10:01

如果這樣的話  一個(gè)公司下面不是既有應(yīng)收又有預(yù)收了呀

小祝老師 解答

2019-08-29 10:22

你可以先做預(yù)收,在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沖平預(yù)收,多的就掛應(yīng)收了。

李小叢 追問

2019-08-29 10:59

月末結(jié)賬之前要在調(diào)整一次分錄么?

小祝老師 解答

2019-08-29 11:08

不是月結(jié),而是在有發(fā)票做收入的時(shí)候才沖這個(gè)預(yù)收款。

李小叢 追問

2019-08-29 15:19

嗯   現(xiàn)在有個(gè)問題就是已開發(fā)票的項(xiàng)目在先  600萬項(xiàng)目款全開票  只收100萬項(xiàng)目款  此時(shí)又有另外一個(gè)新項(xiàng)目收到200萬預(yù)付款沒開票

李小叢 追問

2019-08-29 15:19

(?▽?)

小祝老師 解答

2019-08-29 15:57

你沒收到錢就開票是要確認(rèn)收入的,對你們企業(yè)所得稅不劃算呀,再一個(gè)收到錢了就要做收入呀。

李小叢 追問

2019-08-29 16:02

我們公司以開票定收入,企業(yè)合作提前開票沒有辦法。這個(gè)怎么解決呢

小祝老師 解答

2019-08-29 17:50

那你只能先暫估成本了。

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你好 不影響 只是一般的話同一個(gè)客戶下面發(fā)生的業(yè)務(wù) 建議是選擇應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 做一個(gè)科目便于對賬
2020-06-23 10:45:25
你好,已開發(fā)票未收款的直接做借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交增值稅,貸:工程結(jié)算收入;未開發(fā)票已收款的做借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2019-08-29 09:22:03
可以的,根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要新增科目處理
2019-07-13 17:50:21
您好!一般你沒有開發(fā)票之前,或者沒有確認(rèn)收入的時(shí)候收到錢,先計(jì)入預(yù)收賬款,然后開票或者確認(rèn)收入的時(shí)候沖減預(yù)付就可以了。
2017-06-10 22:02:50
你好,放在應(yīng)收賬款貸方核算
2017-12-29 09:42:48
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