等風來 追問

2019-08-29 09:48

老師你好就是我做筆
借管理費用，貸現(xiàn)金（因為當時是我個人支付寶付的）
沖銷
借營業(yè)外收入
貸管理費用
這樣的嗎

莊老師 解答

2019-08-29 10:03

你好，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（減免稅），貸管理費用，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（減免稅）

等風來 追問

2019-08-29 10:07

老師你好，我們是小規(guī)模納稅人

莊老師 解答

2019-08-29 10:13

小規(guī)模納稅人，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅，貸管理費用

等風來 追問

2019-08-29 16:23

那老師就是我支付的這筆分錄不需要做嗎？

莊老師 解答

2019-08-29 16:41

你好，不是這樣處理的，

等風來 追問

2019-08-29 17:00

老師那我正確的分錄是這樣的嗎

借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅），貸管理費用


借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅
   貸應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅）

莊老師 解答

2019-08-29 17:13

你好，這樣過渡一下也可以，不過直接上面那樣做更簡單