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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-29 11:22

你好，可以計算抵扣增值稅應納稅額的

竹 追問

2019-08-29 11:22

老師，怎么計算抵扣

鄒老師 解答

2019-08-29 11:24

你好，可以抵扣的進項稅額=含稅金額/1.09*9%

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相關問題討論
可以抵扣，注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷（1%2B9%）×9%
2020-03-19 15:06:04
注明旅客身份信息的鐵路車票 票面金額÷（1+9%）×9%
2019-12-12 10:37:50
您好 員工出差的火車票可以抵扣增值稅 借：管理費用-差旅費 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 申報的時候填寫增值稅申報表附表二 8B跟10欄
2020-07-27 12:56:50
你好，可以計算抵扣增值稅應納稅額的
2019-08-29 11:22:39
1.申報專項 （1）納稅人購進國內旅客運輸服務，取得增值稅專用發(fā)票的，按規(guī)定可抵扣的進項稅額在申報時填寫在申報表《附列資料（二）》第1欄“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相應欄次中。 （2）納稅人購進國內旅客運輸服務，未取得增值稅專用發(fā)票的，以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額，或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù)，按政策規(guī)定計算的可抵扣進項稅額，填寫在申報表《附列資料（二）》第8b欄“其他”中申報抵扣。 2.統(tǒng)計申報 納稅人申報的旅客運輸服務，無論是取得增值稅專用發(fā)票還是其他扣除憑證，都要在《附列資料（二）》第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”中進行統(tǒng)計，該欄次數(shù)據(jù)不會匯總至第12欄次“當期申報抵扣進項稅額合計”中。 其中《附列資料（二）》第10欄“（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”：反映按規(guī)定本期購進旅客運輸服務，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計算的金額和稅額。 本欄次包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購進旅客運輸服務取得的其他扣稅憑證。 本欄“金額”“稅額”≥0。
2019-06-03 15:46:56
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