公司2017年銷售汽車,2018年不作了,剩余一輛10多萬的車一直在賬上,本月稅務(wù)局讓自查2018年之前的賬,我們就把這輛車轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),已補(bǔ)增值稅及附加稅和f滯納金,稅款所屬期2018年12月份,現(xiàn)在咋做分錄。
熱情的火車
于2019-08-30 11:38 發(fā)布 ??781次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
2019-08-30 11:56
相當(dāng)于你作為固定資產(chǎn),存貨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
你補(bǔ)交了視同銷售的稅和滯納金。
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
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相當(dāng)于你作為固定資產(chǎn),存貨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
你補(bǔ)交了視同銷售的稅和滯納金。
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
2019-08-30 11:56:18

借:營業(yè)外支出-資產(chǎn)處置損失
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??-各附加稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? ?-各附加稅費(fèi)
貸;銀行存款
2025-01-20 17:17:48

借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-05-09 11:24:33

您好,計(jì)提分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-26 20:36:13

你好 正常做銷項(xiàng)稅金分錄
2020-05-09 08:53:37
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