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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-08-30 11:56

相當(dāng)于你作為固定資產(chǎn),存貨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
你補(bǔ)交了視同銷售的稅和滯納金。
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

熱情的火車 追問

2019-08-30 11:59

那我做固定資產(chǎn)分錄時(shí)是應(yīng)交稅金增值稅-銷項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

熱情的火車 追問

2019-08-30 12:03

17年采購進(jìn)來時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅率為17%,本月自查 是稅率按16%,有影響嗎

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 12:05

不用轉(zhuǎn)出,固定資產(chǎn)還是可以抵扣的。
沒有影響,你現(xiàn)在是適用自查時(shí)的稅率,而不是當(dāng)時(shí)

熱情的火車 追問

2019-08-30 12:06

那我交了增值稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,咋抵扣

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 12:09

你這個(gè)汽車你在當(dāng)時(shí)購進(jìn)的時(shí)候就抵扣了,你現(xiàn)在再抵扣就重復(fù)了

熱情的火車 追問

2019-08-30 12:31

那我的分錄是,借:固定資產(chǎn)  貸:庫存和銷項(xiàng)稅金

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 13:07

是的,同學(xué)。確認(rèn)銷項(xiàng)和現(xiàn)金處理。

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相當(dāng)于你作為固定資產(chǎn),存貨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 你補(bǔ)交了視同銷售的稅和滯納金。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2019-08-30 11:56:18
借:營業(yè)外支出-資產(chǎn)處置損失 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??-各附加稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?-各附加稅費(fèi) 貸;銀行存款
2025-01-20 17:17:48
借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-05-09 11:24:33
您好,計(jì)提分錄,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-05-26 20:36:13
你好 正常做銷項(xiàng)稅金分錄
2020-05-09 08:53:37
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